代理会计公司每月核算流程：

1.根据从出纳员那里转来的各种原始凭证进行审查。验证正确后，准备会计凭证。

2.根据会计凭证注册各种详细的分类帐

3.在月底进行应计，摊销和结转相关的成本和费用，汇总所有会计凭证，准备会计凭证摘要表，并根据会计凭证摘要表注册总帐

4.结帐和对帐。确保帐户匹配，帐户匹配以及帐户匹配。

5.编制会计报表，使数字准确，内容完整，并进行分析说明。

6.将簿记凭证绑定到一个卷中，并妥善保存。

1.采购借款：原材料/库存商品应付税款-应付增值税（进项税额）贷方：库存现金/银行存款/应付账款

2.物料借款：生产成本贷款：原材料

3.预扣工资：生产成本/制造成本/管理费用贷款：应付职工薪酬—薪金其他应付款—社会保障，税金

4.借水电费，机器材料消耗等。借款：制造费用贷款：现金/银行存款/应付帐款

5.应计折旧借款：制造费用（车间用）管理费用（管理部门用）经营费用（销售部使用）贷款：累计折旧

6.在月末，结转制造成本：生产成本-产品A生产成本-产品B：贷款：制造成本

7.在月底，将成品运送到仓库。借款：库存货物贷款：生产成本

8.销售收入借款：库存现金/银行存款/应收帐款贷款：主营业务收入应付税款-应付增值税（销项税）

9.月底应计的额外税款（本科课程不计增值税）借款：应支付主营业务税和额外的贷款

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